根据勐海县审计局专项审计调查报告海审调报(2022)3 号文件，勐海县审计局于2021年11月1日至2021年12月 24日，对勐海县人民医院负责建设的勐海县人民医院内科综 合楼建设项目进行了竣工决算审计，并于2021年12月31 日向县医院发出《勐海县人民医院内科综合楼建设项目竣工 决算审计报告》海审报(2021)20号。审计报告显示，审计 查出问题5个，涉及金额9942144.03元，提出审计建议3条， 整改截止日期为2022年3月1日。勐海县人民医院根据审计查出的5项问题及时进行整改如下：

1、 审核把关不严，导致多记工程结算价款，涉及金额9942144.03元。

由于内科综合楼建设项目深基坑支护的可研设计为二级支护，后经西双版纳州住建局专家组对深基坑支护方案进 行评审，将二级基坑支护变更为一级深基坑支护， 一级深基 坑支护项目资金597万元。由于建筑面积由19624.74 m²增加 至20878.5m², 建筑面积增加1253.76 m², 因此，建筑面积 增加致使项目资金增加397万元，深基坑支护与建筑面积增加资金合计994万元。

目前施工方送审金额为：85040406.29元，审定金额为：75098262.26元，我单位严格按审定金额进行拨付。

2、 未取得水土保持报告及办理验收报备

经勐海县人民医院针对内科综合楼建设项目针对水土 保持方案报备审查批复，项目竣工后未进行水土保持设施验 收报备情况。我院按照要求，至勐海水务局进行报备验收， 勐海县水务局答复，根据水保(2019)160号文件第二条(深 化简政放权，精简优化审批第一款：优化审批方式规定)征 地面积不足0.5公顷且挖填土石方不足1千立方米的项目， 不在办理水土保持审批手续。勐海县人民医院内科综合楼建 设项目占地面积为4100平方米，挖填土石方不足1千立方 米，不满足水土保持审批手续要求，因此未办理水土保持方案审查批复及报备。

3、未办理工程竣工验收备案

该项目因用地面积有限，未能达到规划要求绿化面积， 导致项目竣工验收备案未能完成，经勐海县人民医院与相关主管部门咨询后勐海县人民医院聘请第三方测绘公司对勐海县人民医院内科综合楼规划用地内进行了绿化与车位测绘并出具了测绘报告为：该项目一是总建筑面积应47690.52 m²,实测47655.68m²,差值34.84m²;二是绿地面积应4507.66 m²25.29%, 实测1144.92m²6.42%, 差值3362.74m²18.87%;三是机动车位应地上/地下共642个，实测91个，差值551个车位。内科综合楼建设项目因建设用地仅有5121.83 m², 综合楼室外建设，因此，场地绿化及机动车位建设有限，导 致项目建成后绿化率及机动车位不能满足规划验收的要求， 项目因此未能验收。目前，勐海县人民医院已向勐海县卫生健康局递交关于给予勐海县人民医院内科综合楼建设项目按现状验收的请示，待接到批复后，积极组织竣工验收完成备案工作。

4、 未按工程比例扣留质量保证金

内科综合楼建设项目合同签订扣留质保金为5%,今后 我单位签订的各项施工合同严格按照(建设工程质量保证金

管理办法)严格预留3%质保金。

附：